Merlijn: 1 versie(s)

2008-05-27T06:41:20Z

1 versie(s)

Peter: bijgewerkt

2008-05-19T13:43:31Z

bijgewerkt

Merlijn: 1 versie(s)

2008-02-25T11:38:09Z

1 versie(s)

Peter: sp

2007-02-17T08:25:53Z

Nieuwe pagina

{{Inkoper navigatie menu}}

[[Afbeelding: Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg]]
=Meld factuur ontvangen=
Met '''meld factuur ontvangen''' kan de factuur worden gefiatteerd aan de hand van de ontvangen artikelen.

Hierbij wordt de factuur van de leverancier vergeleken met het aantal ontvangen artikelen en de door de Inkoper berekende prijzen.

Op deze wijze kan een snelle aansluiting en controle op de binnen-gekomen facturen worden verkregen.

Nadat U een leverancier heeft geselecteerd, worden een aantal algemene gegevens over de factuur opgevraagd.

==Velden==
===Boekstuk===
Het boekstuknummer of documentnummer dat in de kolom 'Document' van de Boekhouder zal worden gebruikt.

Het is een goede gewoonte om alle binnengekomen facturen opeenvolgend van een nummer te voorzien, zodat er een eenvoudige referentie met de administratie mogelijk is.

===FacDatum===
De factuurdatum van de leverancier: in de Boekhouder is deze bepalend voor de ouderdomsanalyse en betalingsadvieslijst.

===Factuurnummer===
Het factuurnummer van de leverancier : in de Boekhouder wordt dit factuurnummer in de kolom 'omschrijving' vermeld, waardoor de factuur-vereffening eveneens op dit nummer geschiedt.

===Term===
De betalingstermijn van de factuur in dagen.

Dit is het aantal dagen, waarna de factuur betaald dient te worden of het aantal dagen, waarna U de factuur wenst te betalen.

De factuurdatum en de betalingstermijn zijn samen bepalend op welke 'plaats' deze factuur in de betalingsadvieslijst van de Boekhouder ver-schijnt.

===Fiatteren===
De op deze wijze geselecteerde regels worden een voor een afgebeeld, waarbij per regel de vraag wordt gesteld of deze regel gefiatteerd dient te worden of niet.

Indien U deze vraag met 'Nee' beantwoord wordt de regel over-ge-slagen en zal de volgende keer bij het fiatteren opnieuw verschijnen.

Fiatteert U de regel wel, dan wordt onder regelbedrag het berekende bedrag afgebeeld, waarna U de gelegenheid heeft dit te corrigeren of te accepteren.

Hierbij dient U wel te bedenken dat indien het berekende bedrag afwijkt van het werkelijke bedrag en U dit aanpast, de oorzaak van het verschil nog niet is gecorrigeerd en de volgende keer hetzelfde verschil kan optreden.

Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn :
* een afwijkende korting door de leverancier berekend
* verhoogde of verlaagde prijzen van het artikel
* fouten van de leverancier

Wij geven U in ieder geval het advies de oorzaak van dit soort verschillen goed uit te zoeken om 'veroudering' van uw administratie te voorkomen.

[[Categorie:Handleiding Inkoper]]

← Oudere versie	Versie van 27 mei 2008 om 06:41
(geen verschil)

@@ Regel 1: / Regel 1: @@
-<!-- HL -->
+<!-- HL --> {{Inkoper navigatie menu}}
-[[Afbeelding: Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg]]
+[[Image:Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg|Afbeelding: Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen.jpg]]
-Hierbij wordt de factuur van de leverancier vergeleken met het aantal ontvangen artikelen en de door de Inkoper berekende prijzen.
+= Meld factuur ontvangen =
-Op deze wijze kan een snelle aansluiting en controle op de binnen-gekomen facturen worden verkregen.
+Met '''meld factuur ontvangen''' kan de factuur worden gefiatteerd aan de hand van de ontvangen artikelen.
-Nadat U een leverancier heeft geselecteerd, worden een aantal algemene gegevens over de factuur opgevraagd.
+Hierbij wordt de factuur van de leverancier vergeleken met het aantal ontvangen artikelen en de door de Inkoper berekende prijzen.
-==Velden==
+Op deze wijze kan een snelle aansluiting en controle op de binnen-gekomen facturen worden verkregen.
-Het is een goede gewoonte om alle binnengekomen facturen opeenvolgend van een nummer te voorzien, zodat er een eenvoudige referentie met de administratie mogelijk is.
+Nadat U een leverancier heeft geselecteerd, worden een aantal algemene gegevens over de factuur opgevraagd.
-===FacDatum===
+== Velden ==
-===Factuurnummer===
+=== Boekstuk ===
-===Term===
+Het boekstuknummer of documentnummer dat in de kolom 'Document' van de Boekhouder zal worden gebruikt.
-Dit is het aantal dagen, waarna de factuur betaald dient te worden of het aantal dagen, waarna U de factuur wenst te betalen.
+Het is een goede gewoonte om alle binnengekomen facturen opeenvolgend van een nummer te voorzien, zodat er een eenvoudige referentie met de administratie mogelijk is.
-De factuurdatum en de betalingstermijn zijn samen bepalend op welke 'plaats' deze factuur in de betalingsadvieslijst van de Boekhouder ver-schijnt.
+=== FacDatum ===
-===Fiatteren===
+De factuurdatum van de leverancier: in de Boekhouder is deze bepalend voor de ouderdomsanalyse en betalingsadvieslijst.
-Indien U deze vraag met 'Nee' beantwoord wordt de regel over-ge-slagen en zal de volgende keer bij het fiatteren opnieuw verschijnen.
+=== Factuurnummer ===
-Fiatteert U de regel wel, dan wordt onder regelbedrag het berekende bedrag afgebeeld, waarna U de gelegenheid heeft dit te corrigeren of te accepteren.
+Het factuurnummer van de leverancier&nbsp;: in de Boekhouder wordt dit factuurnummer in de kolom 'omschrijving' vermeld, waardoor de factuur-vereffening eveneens op dit nummer geschiedt.
 Hierbij dient U wel te bedenken dat indien het berekende bedrag afwijkt van het werkelijke bedrag en U dit aanpast, de oorzaak van het verschil nog niet is gecorrigeerd en de volgende keer hetzelfde verschil kan optreden.
-Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn :
+Mogelijke oorzaken van de verschillen kunnen zijn&nbsp;:
-[[Categorie:Handleiding Inkoper]]
+== Meer gefactureerd dan ontvangen==

← Oudere versie	Versie van 25 feb 2008 om 11:38
(geen verschil)

Handleiding Inkoper Inkoop opdracht Meld factuur ontvangen - Bewerkingsoverzicht

Merlijn: 1 versie(s)

Peter: bijgewerkt

Merlijn: 1 versie(s)

Peter: sp