Handleiding Verkoper Facturen opdracht Boek factuur - Bewerkingsoverzicht

Merlijn: 1 versie

2011-11-11T15:24:07Z

1 versie

Rodger op 14 okt 2011 om 08:28

2011-10-14T08:28:19Z

Merlijn: 1 versie(s)

2008-02-25T11:38:11Z

1 versie(s)

Peter: sp

2007-06-03T19:20:53Z

Nieuwe pagina

{{Verkoper navigatie menu}}

=Boek factuur=
Met '''boek factuur''' kunnen facturen worden doorgeboekt naar de Merlijn Boekhouder.

Na het intikken van de toegangscode ´Boekdoor´ verschijnt er een zoeklijst met alle nog door te boeken facturen.
Indien een regel cursief wordt afgebeeld met achteraan de regel het woord ´fout´ kan deze factuur nog niet worden doorgeboekt, daar er één of meerdere boekhoudkundige rekeningen niet zijn ingevuld.

Door de ´Optie´-toets in te drukken en tegelijkertijd de cursieve regel met de muis aan te klikken, krijgt U een boodschap waarom deze regel niet kan worden doorgeboekt.
Indien bij de groepen geen opbrengstrekening is ingevuld, blijft door het alsnog invullen van deze gegevens de foutsituatie echter gehandhaafd, daar bij het aanmaken van de factuur de opbrengstrekeningen al direct in de factuur zelf zijn vastgelegd. Door het wijzigen van een factuur (zie het commando ´Wijzig factuur´) en het invullen van de opbrengstrekening in de regel kan de foutsituatie alsnog worden opgelost.

Door het selecteren van facturen (Apple-A = alles) en vervolgens op ´Enter´of ´Return´ te drukken wordt de reeks geselecteerde facturen doorgeboekt.
Indien U niet alle facturen wilt doorboeken, kunt U door het toepassen van de multiselectie bepaalde facturen selecteren of uitzonderen.

Hierna krijgt U de keuze om :
*alle facturen te verwijderen, waarbij de nog niet doorgeboekte facturen automatisch worden bewaard.
*alle facturen te bewaren, zodat deze later nogmaals uitgeprint kunnen worden.
*een gedeelte van de facturen te verwijderen, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit een reeks facturen of een bepaalde datumselectie.

De boekingen kunnen in de 'Merlijn Boekhouder' worden ingelezen en verwerkt door in dit pakket de opdracht ´Externe mutaties´ te kiezen en het document ´BH/1/VERKOPER´ te openen.

[[Categorie: Handleiding Verkoper]]

← Oudere versie	Versie van 11 nov 2011 om 15:24
(geen verschil)

@@ Regel 8: / Regel 8: @@
 Indien een regel cursief wordt afgebeeld met achteraan de regel het woord ´fout´ kan deze factuur nog niet worden doorgeboekt, daar er één of meerdere boekhoudkundige rekeningen niet zijn ingevuld.
-Door de ´Optie´-toets in te drukken en tegelijkertijd de cursieve regel met de muis aan te klikken, krijgt U een boodschap waarom deze regel niet kan worden doorgeboekt.
+Door de ´alt´-toets in te drukken en tegelijkertijd de cursieve regel met de muis aan te klikken, krijgt U een boodschap waarom deze regel niet kan worden doorgeboekt.
 Indien bij de groepen geen opbrengstrekening is ingevuld, blijft door het alsnog invullen van deze gegevens de foutsituatie echter gehandhaafd, daar bij het aanmaken van de factuur de opbrengstrekeningen al direct in de factuur zelf zijn vastgelegd. Door het wijzigen van een factuur (zie het commando ´Wijzig factuur´) en het invullen van de opbrengstrekening in de regel kan de foutsituatie alsnog worden opgelost.

← Oudere versie	Versie van 25 feb 2008 om 11:38
(geen verschil)