Handleiding Inkoper Controleer gegevens opdracht Controleer inkooporders: verschil tussen versies
Uit Merlijn Handleiding
k (1 versie(s)) |
k (1 versie(s)) |
||
| (Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
[[Afbeelding: Handleiding Inkoper Controleer gegevens opdracht Controleer inkooporders.jpg]] | [[Afbeelding: Handleiding Inkoper Controleer gegevens opdracht Controleer inkooporders.jpg]] | ||
| − | =Controleer inkooporders = | + | = Controleer inkooporders = |
| − | |||
| − | + | De opdracht '''Controleer inkooporders''' geeft toegang tot een aantal routines voor het onderhoud van de inkooporders. De toegangscode is 'HERSTEL'. | |
| − | + | * Maak een backup van de administratiemap. | |
| − | + | * Kies in de nieuwe Inkoper : Speciaal->Controleer gegevens->Controleer inkooporders. De toeg.code is 'HERSTEL' | |
| + | * Kies in het venster "Vergelijken artikel-orderregels" en geef OK | ||
| + | * In het volgende venster staan opties voor overzicht van de verschillen, zonder of met herstel van de artikelen. "Apple hertelling" moet aan staan zolang er nog geen seizoensafsluitimg op de bestanden is gedraaid. | ||
| − | #Maak | + | <br> [[Image:NL1346B.jpg|Afbeelding: NL1346B.jpg]] |
| + | |||
| + | == Breid orders uit == | ||
| + | |||
| + | == Leverancier -> Orders == | ||
| + | |||
| + | Deze procedure wordt gebruikt indien het lijkt dat orders niet meer bij de juiste leveranciers horen. De procedure controleert dit en zet de verwijzingen weer op de juiste plaats. | ||
| + | |||
| + | #Maak eerst een backup van uw administratiemap en bewaar deze. | ||
#Kies in het volgende venster "Op ordernummer" en geef OK. | #Kies in het volgende venster "Op ordernummer" en geef OK. | ||
| − | [[ | + | == Controleer orders bezet == |
| + | |||
| + | == Controleer orderregelmutaties == | ||
| + | |||
| + | == Vergelijken artikel-orderregels == | ||
| + | |||
| + | == Werk orders af == | ||
| + | |||
| + | == Controleer vrije records == | ||
| + | |||
| + | == Checklijst mutaties-orders == | ||
| + | |||
| + | == Herstel in productie/gereserveerd == | ||
| + | |||
| + | == Converteer orders naar de Euro == | ||
| + | |||
| + | == Vergelijk orderbestanden == | ||
| + | |||
| + | == Zet geleverd/deels geleverd == | ||
| + | |||
| + | == Zet huidige vaste verrekenprijs over in historische vaste verrekenprijs == | ||
| + | |||
| + | == Zet gefactureerd in orderregels op nul == | ||
| + | |||
| + | == Zet de vaste verrekenprijs op de gemiddelde inkoopprijs == | ||
| + | |||
| + | [[Category:Handleiding_Inkoper]] | ||
Huidige versie van 7 mei 2008 om 09:51
| Inkoper menu |
|---|
|
Home | Inkoper Archief Wijzig Leveranciers Artikelen Inkoop Lijsten Speciaal |
Inhoud
- 1 Controleer inkooporders
- 1.1 Breid orders uit
- 1.2 Leverancier -> Orders
- 1.3 Controleer orders bezet
- 1.4 Controleer orderregelmutaties
- 1.5 Vergelijken artikel-orderregels
- 1.6 Werk orders af
- 1.7 Controleer vrije records
- 1.8 Checklijst mutaties-orders
- 1.9 Herstel in productie/gereserveerd
- 1.10 Converteer orders naar de Euro
- 1.11 Vergelijk orderbestanden
- 1.12 Zet geleverd/deels geleverd
- 1.13 Zet huidige vaste verrekenprijs over in historische vaste verrekenprijs
- 1.14 Zet gefactureerd in orderregels op nul
- 1.15 Zet de vaste verrekenprijs op de gemiddelde inkoopprijs
Controleer inkooporders
De opdracht Controleer inkooporders geeft toegang tot een aantal routines voor het onderhoud van de inkooporders. De toegangscode is 'HERSTEL'.
- Maak een backup van de administratiemap.
- Kies in de nieuwe Inkoper : Speciaal->Controleer gegevens->Controleer inkooporders. De toeg.code is 'HERSTEL'
- Kies in het venster "Vergelijken artikel-orderregels" en geef OK
- In het volgende venster staan opties voor overzicht van de verschillen, zonder of met herstel van de artikelen. "Apple hertelling" moet aan staan zolang er nog geen seizoensafsluitimg op de bestanden is gedraaid.
Breid orders uit
Leverancier -> Orders
Deze procedure wordt gebruikt indien het lijkt dat orders niet meer bij de juiste leveranciers horen. De procedure controleert dit en zet de verwijzingen weer op de juiste plaats.
- Maak eerst een backup van uw administratiemap en bewaar deze.
- Kies in het volgende venster "Op ordernummer" en geef OK.