Handleiding Verkoper Lettercodes opdracht Wijzig lettercodes: verschil tussen versies
k (→Faktuurkorting) |
k (1 versie(s)) |
||
| (4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | <!-- HL --> | + | <!-- HL --> {{Verkoper navigatie menu}} |
| − | {{Verkoper navigatie menu}} | ||
| − | [[Afbeelding:Handleiding Verkoper Lettercodes Wijzig lettercodes.jpg]] | + | [[Image:Handleiding Verkoper Lettercodes Wijzig lettercodes.jpg|Afbeelding:Handleiding Verkoper Lettercodes Wijzig lettercodes.jpg]] |
| − | =Wijzig lettercodes= | + | = Wijzig lettercodes = |
| − | |||
| − | + | Met deze opdracht kunnen de lettercodes gewijzigd worden. Met deze lettercodes worden de bijzonderheden in de klantgegevens per klant vastgelegd, die dan weer in de order worden overgenomen (en waarvan per order dan weer kan worden afgeweken). | |
| − | + | [[Image:Verkoper venster Wijzig lettercodes.jpg|Afbeelding:Verkoper venster Wijzig lettercodes.jpg]] | |
| − | + | <br> Geef met een vinkje in het vakje voor de tabel aan welke tabel gewijzigd moet worden en geef OK. | |
| − | + | Iedere tabel met lettercodes heeft 26 ingangen van A tot Z. | |
| − | |||
| − | + | De tabellen worden als volgt gebuikt : | |
| − | |||
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | == | + | == Commentaar == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Deze tabel kan gebuikt worden voor vaak voorkomend, kort commentaar, zoals 'Niet op vrijdag', 'Achterlangs' enz, | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Vertegenwoordiger == |
| − | |||
| − | + | Deze tabel wordt gebruikt om de naam van de vertegenwoordigers vast te leggen of indien er geen afzonderlijke vertegenwoordigers zijn, de naam van de medewerker of afdeling. | |
| − | Deze tabel wordt | ||
| − | + | Met de omzetstatistieken kunnen dan later de omzetgegevens per vertegenwoordiger/medewerker/afdeling worden bekeken. | |
| − | |||
| + | De naam van de vertegenwoordiger kan ook op bijvoorbeeld de offerte worden afgebeeld. | ||
| + | <br> | ||
| + | == Bankrelatie == | ||
| + | Door de verschillende banken hier in te voeren kan op een eenvoudige wijze worden vastgelegd met welke bankrelatie een klant werkt. | ||
| − | [[ | + | Dit gegeven dient uitsluitend als extra informatie op de klantkaart en wordt verder nergens in de pakketten gebruikt. |
| + | |||
| + | Het belang van dit gegeven zal in de toekomst minder worden door het gebruik van de nieuwe BIC en IBAN velden. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Betalingsconditie == | ||
| + | |||
| + | Betalingscondities worden gebruikt om per order vast te kunnen leggen om welke wijze betaald moet worden. Een paar voorbeelden : | ||
| + | |||
| + | *A= Betaling binnen 7 dagen | ||
| + | *B= Betaling binnen 30 dagen | ||
| + | *C= Contant | ||
| + | *R= Rembours | ||
| + | |||
| + | Betalingsconditie 'Q' is gereserveerd voor betalingen via de Kassa en kan niet worden gewijzigd. | ||
| + | |||
| + | In de kolom 'Termijn' wordt het aantal dagen vastgelegd waarop de factuur moet zijn voldaan. Dit aantal dagen stemt meestal overeen met het aantal dagen in de omschrijving van de betalingsconditie. Dit aantal dagen wordt bij het doorboeken van de facturen vanuit de Verkoper aan de Boekhouder doorgegeven, waardoor deze in de overschrijdingsanalyse kan bepalen of de factuur 'over tijd' is en/of een herinnering moet worden aangemaakt. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Leveringsconditie == | ||
| + | |||
| + | Leveringscondities geven aan onder welke condities de order wordt geleverd. Enige voorbeelden : | ||
| + | |||
| + | *A= Afhalen | ||
| + | *B= Brengen | ||
| + | *V= Verzenden | ||
| + | |||
| + | Een ander voorbeeld | ||
| + | |||
| + | *C= CIF (Cost Insurance and Freight) | ||
| + | *D= DAF (Delivered at Frontier) | ||
| + | *F= FOB (Free on Board) | ||
| + | *G = FAS (Free Alongside Ship) | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Factuurtoeslag == | ||
| + | |||
| + | Deze tabel wordt op dit moment niet gebruikt. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Factuurkorting == | ||
| + | |||
| + | Deze tabel wordt op dit moment niet gebruikt. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Klantgroep == | ||
| + | |||
| + | Deze tabel wordt gebruikt om 26 verschillende klantgroepen vast te leggen, die door verschillende modules worden gebruikt. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Handleiding_Verkoper]] | ||
Huidige versie van 19 jun 2009 om 11:02
| Verkoper menu |
|
Home | Verkoper Archief Wijzig Klanten Artikelen Orders Facturen Speciaal |
Inhoud
Wijzig lettercodes
Met deze opdracht kunnen de lettercodes gewijzigd worden. Met deze lettercodes worden de bijzonderheden in de klantgegevens per klant vastgelegd, die dan weer in de order worden overgenomen (en waarvan per order dan weer kan worden afgeweken).
Geef met een vinkje in het vakje voor de tabel aan welke tabel gewijzigd moet worden en geef OK.
Iedere tabel met lettercodes heeft 26 ingangen van A tot Z.
De tabellen worden als volgt gebuikt :
Commentaar
Deze tabel kan gebuikt worden voor vaak voorkomend, kort commentaar, zoals 'Niet op vrijdag', 'Achterlangs' enz,
Vertegenwoordiger
Deze tabel wordt gebruikt om de naam van de vertegenwoordigers vast te leggen of indien er geen afzonderlijke vertegenwoordigers zijn, de naam van de medewerker of afdeling.
Met de omzetstatistieken kunnen dan later de omzetgegevens per vertegenwoordiger/medewerker/afdeling worden bekeken.
De naam van de vertegenwoordiger kan ook op bijvoorbeeld de offerte worden afgebeeld.
Bankrelatie
Door de verschillende banken hier in te voeren kan op een eenvoudige wijze worden vastgelegd met welke bankrelatie een klant werkt.
Dit gegeven dient uitsluitend als extra informatie op de klantkaart en wordt verder nergens in de pakketten gebruikt.
Het belang van dit gegeven zal in de toekomst minder worden door het gebruik van de nieuwe BIC en IBAN velden.
Betalingsconditie
Betalingscondities worden gebruikt om per order vast te kunnen leggen om welke wijze betaald moet worden. Een paar voorbeelden :
- A= Betaling binnen 7 dagen
- B= Betaling binnen 30 dagen
- C= Contant
- R= Rembours
Betalingsconditie 'Q' is gereserveerd voor betalingen via de Kassa en kan niet worden gewijzigd.
In de kolom 'Termijn' wordt het aantal dagen vastgelegd waarop de factuur moet zijn voldaan. Dit aantal dagen stemt meestal overeen met het aantal dagen in de omschrijving van de betalingsconditie. Dit aantal dagen wordt bij het doorboeken van de facturen vanuit de Verkoper aan de Boekhouder doorgegeven, waardoor deze in de overschrijdingsanalyse kan bepalen of de factuur 'over tijd' is en/of een herinnering moet worden aangemaakt.
Leveringsconditie
Leveringscondities geven aan onder welke condities de order wordt geleverd. Enige voorbeelden :
- A= Afhalen
- B= Brengen
- V= Verzenden
Een ander voorbeeld
- C= CIF (Cost Insurance and Freight)
- D= DAF (Delivered at Frontier)
- F= FOB (Free on Board)
- G = FAS (Free Alongside Ship)
Factuurtoeslag
Deze tabel wordt op dit moment niet gebruikt.
Factuurkorting
Deze tabel wordt op dit moment niet gebruikt.
Klantgroep
Deze tabel wordt gebruikt om 26 verschillende klantgroepen vast te leggen, die door verschillende modules worden gebruikt.